Holnap tárgyalja a képviselőtestület a 2025-ös költségvetést, melyben 55 milliárdos főösszeget osztunk szét.

A központi költségvetéstől 14 milliárdot kapunk normatív alapon, pl. az egészségügyi kiadásokra 4,7 milliárdot kapunk  , de ez közel sem elegendő, a ZESZ-re, a szakrendelőink, körzeti orvosi rendelőink működtetésére további 2,4 milliárdot költünk, és még jóval több is elkelne, gépparkra, orvosokra, szakdolgozókra, hogy a rendelőépületekről ne is beszéljünk.

A fővárosi iparűzési adóból egy kvóta alapján Zugló 7 milliárdot kap, saját adóbevételünk döntő többsége, 2,3 milliárd az építményadóból folyik be.  A fizető parkolás 2,7 milliárdos bevételéből levonva az üzemeltetést egymilliárdunk marad. Maradt tavalyról kb.10 milliárd forint pénzmaradvány, merthogy az előző években betervezett felújítások szinte egyike sem valósult meg.

A pénz jórésze átfolyik rajtunk, a kapott állami normatív támogatásokat az intézményeink üzemeltetésére, fenntartására, legnagyobb arányban az azokban dolgozók bérére költjük. Az államtól kapott normatív támogatáson felül is sok milliárdot költünk pluszban bérekre, pl. a bérpótlékokra, a ZESZ fenntartására, de milliárdos összeg megy el a közétkeztetésre is, mert a szülők által fizetett térítési díj durván a fele a Hungastnak kifizetett összegnek.

A maradékból kell üzemeltetni a kerületet, fenntartani a közterületeket és fenntartani, felújítani az utakat, parkokat, játszótereket, rendben tartani sőt felújítani intézményeinket, bérházaiunkat, bérlakásainkat. Kell költenünk kultúrára, rendezvényekre, sportra, ahogy a rendészetre, családsegítésre, szociális támogatásokra, nyugdíjasok támogatására.

A költségvetésünket jelentősen terheli az immár 5,3 milliárdosra emelt "szolidaritási adó" - ez a sarc a költségvetésünk 10%-át viszi el. Az állam azt a részt viszi el, amelyek a felújtásokra, fejlesztésekre kellenének.

Az idei költségvetés két politikai elvárást követve állt össze. Az első elvárás az volt, hogy ne szerepeljen benne jelentősebb ingatlan-, pl. telekértékesítés és a tevezett felújítások ne az ingatlanértékesítés bevételeire legyen építve.

A második cél az volt, hogy költségvetés fejlesztés fókuszú legyen: az elmúlt évek rendre elmaradt felújtásai után az idei költségvetésben jelentős felújítás terveztünk, 6 milliárdot, rekordösszeget szánunk. Konkrétan megneveztünk felújításra szánt bérházakat, mert jellemzően tizenöt éve nem történt bérház felújítás. Szisztematikusan elkezdjük rendbe tenni az  óvodákat, a legkátyúsabb kerületi fenntartású útszakaszokat. Én pl. mint a sportért, kultúráért felelős alpolgármester három focipálya felújításához, és a helytörténei kiállítóhely megépítéséhez szükséges összeg bekerüléséhez ragaszkodtam. Ezzel együtt számos remélt, tervezett célra így sem jut pénz.

A cégeink költségvetését a 2024-es bázison terveztük, öszesen 9,6 milliárdot kapnak, azaz hatékonyabban kell gazdálkodniuk. 

A költségvetés tábláit és szöveges magyarázatukat ITT lehet bögészni.