Csütörtökön tárgyalja a képviselő-testület Zugló 2015-ös költségvetését, mely nem játék, hiszen kis híján 24 milliárd forint elosztásáról döntünk.
Költségvetési koncepció idén nincs, - pedig most látni mily jó is volna. A költségvetésről, a fő arányokról, a nagy tételekről nem volt a képviselőkkel egyeztetés, de úgy tűnik még a saját frakciójukkal sem, hisz a szocialista képviselők eddig mindkét bizottságban leszavazták a költségvetést.
A számokból, és az eddigi cselekvésből az a koncepció látszik kibontakozni, hogy a jövő nem számít, Zugló hosszútávú működéséhez fejlődéséhez elengedhetetlen intézményi épületfelújításokra, állagmegóvásra jóformán nincs keret, e helyett a médiában jól tálalható módon, jó királyként a lakosság közé szórják a pénzt. Azaz leginkább országos népszerűséget vásárolnak Zugló pénzéből, Zugló működésének, sőt hosszútávú fejlődésének a rovására.
A február 26-i testületin leszavazott közbeszerzési 
tervből kikerült az összes iskola, óvoda felújítás. Február 12-én levélben kértem a polgármestert, kapjon a Képviselő-testület tájékoztatást a nyolcvan intézmény műszaki állapotáról, de ez a febr. 26-i ülésen nem történt meg, pedig a Városgazdálkodási Zrt rendelkezett a kért anyaggal. A képviselők tehát a több esetben kritikus helyzetet nem ismerve szavaznak majd a költségvetésről. Jellemzően csak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 108 milliót kért az akut épületkárok elhárítására, de csak 35 milliót kapott.
Repedező, a kötés ellenére begyógyulni nem akaró fűtéscsövek az Őrs vezér téri rendelő pincéjében. A lakosságnak nem lehet, de sajnos még a képviselőknek sincs átfogó képe a kerületi intézmények műszaki állapotáról.
Erősen meghúzták az intézmények dologi kiadásait is, e mellett 5%-os tartalékképzésre kötelezték őket. A Zugló Szülők Közössége jól összefoglalta miért inkorrekt az eljárás. Mi több, a dolgozóktól elvették az iskolakezdési támogatást, és még - bár már csak három nap van a költségvetési vitáig - le sem ültek a szakszervezetekkel, a majd kétezer kerületi közalkalmazottat képviselő Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal tárgyalni.
Ehhez képest majd 700 millió lett betervezve a médiában látványosan eladható szociális, jóléti kiadásokra, a garantált létminimumra, (kb. 300 fő fog kapni ) és az eddig is kampányízű pénzosztásra az Erzsébet utalványra, mely most az MSZP javaslatára újból visszakerült a Szociális rendeletbe, igaz ezentúl a polgármester módosításával egy kicsit józanabb, már csak 135 ezer forintos plafonnal. 205 milliót terveztek be a Kommunális adó visszaadására, csakhogy ez a számítások szerint 450 milliót igényelne, tehát a 2012-ben befizetők fele csak 2016-ban kaphatja meg. 300 milliót terveztek be a Társasház pályázaton második körös nyertesek 700 milliós igérvényére.
Nagy fekete zsák a dologi kiadások 1,9 milliárdos sora. Ebben bármi lehet, nincs semmi bontás. Miközben az óvodák 5000 forintos tételeit egyenként részletezik....
A kampányban nagy garral ígért szociális bérlakásépítésre egy forint sincs nevesítve a büdzsében, sőt a meglévő, romokban álló önkormányzati házak rendbe tételére - teljes épületfelújításra - sincs egy forint se betervezve.
2014-ben még 196 fős hivatal 2015-ben 14 fővel bővülne, miközben épp visszaadjuk a bérlemény-ellenőrzési feladatokat a Városgazdálkodási Zrt-nek. Jelentős erősítést adnak a pénzügynek, az adóbehajtáshoz... kell a bevétel.
A büdzsé bevételi oldalának a legabszurdabb része a 2,4 milliárdra tervezett felhalmozási bevétel, azaz az ingatlaneladás. Hogy is teljesülhetne ez, hiszen a 2014-re betervezett közel 4 milliárdnyi eladásból is csak 355 millió, kevesebb mint 10% teljesült. Elég emlékezni, 2013-ban Zugló legértékesebb utolsó telkeit már Papcsákék is dobra verték, szerencsére nem sok sikerrel. A kerület ingatlan vagyonát igen könnyű kézzel adná el minden Zuglót messziről szerető ember, nem gondolkodnak ők hosszútávban, 10-20 éves fejlesztési tervekben, perspektívában. A bérbeadott bolthelyiségek folyamatos eladása is - a telkekhez hasonlóan - a jövő felélése, hiszen egyszeri bevételért áldoznakk fel egy folyamatos bevételi forrást.
Szóval Karácsony, vagy a jegyző most azt tette, amit az elmúlt négy évben Papcsák, - amit Karácsony pár hete még rosszallott és fogadkozott, hogy nála nem így lesz - egy jó nagy fiktív számmal egyensúlyozta ki a költségvetést. Én a mai Pénzügyi Bizottsági ülésen kérni fogom, hogy az eladásra szánt ingatlanok listájával és hozzávetőleges értékükkel támasszák alá a 2,4 milliárdos ingatlan értékesítési tervezetet.
Tegnap megkaptuk a két nagy párt módosító javaslatait is, (az LMP és a Jobbik nem adott be ) leginkább egymás orra alá bors töréssel, egymás cégeinek ellehetetlenítésével vannak elfoglalva. A Fidesz lendületből a Városgazdálkodási Zrt megszüntetésére tesz javaslatot, 790 milliós működési büdzséjük teljes elvonásával. (a cég szükségességéről lehet vitatkozni, de a megszüntetés módja nem a költségvetésük elvonása) Kovács Balázs meghökkentő módon alpolgármesterként jegyzi a javaslatát. Az MSZP frakciója cserébe a Fidesznek a novemberi elvtelen alku során hitbizományba adott Sport és Rendezvényszervező Kft 80 milliós büdzséjét vágná a felére. Még akár e is jogos lehet, de mivel a Városgazdálkodási Zrt-be eldugott cégek (Sport Kft, Médiaszolgáltató Kft, társasház kezelés) költségvetéseit nem látjuk, megítélni sem tudjuk, hogy mennyi pénz is kellhet ténylegesen a működésükhöz.
Én, a Civilzugló Egyesület nevében három módosító javaslatot adtam be.
1. Koncentráljuk a pénzt és évente legalább egy intézményünket újítsuk meg!
Ezen elvet figyelembe véve Dr. Varga Péterrel, az Egészségügyi Bizottság elnökével közösen jegyezzük a módosítónk, hogy a Csertő parki gyermekorvosi rendelőt tegyük a mellette lévő nagyobb alapterületű, évek óta üresen álló épületbe, és azt teljesen újítsuk fel. A tervek, a megvalósíthatósági hatástanulmány 2014-ben elkészültek. Az épület annyira zsúfolt és annyira rossz állapotú, hogy a lakosok már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a balkáni állapotok miatt.
1. Költségvetési módosító javaslat a 2015. Március 5-i képviselő-testületi ülésre
A ZISZ Csertő park 3/b. felújítására, 5 gyermek háziorvosi rendelő és a védőnők elhelyezésének kialakítására.
Zuglói Egészségügyi Szolgálat Felhalmozási kiadás 0 Ft-ról 180 millió forint
Ellensúlyozó kiadáscsökkentési fedezetek:
Általános tartalék csökkentése 100 000 eFt-ról 75 000 eFt-ra 25 000 e Ft
Örs Vezér téri és városligeti fizetős övezet 205 000eFt-ról 190 000 eFt 15 000 eFt
Polgármesteri keret 50 000 e Ft-ról 25 000 e Ft-ra 25 000 eFt
Zuglói Filharmónia Non-profit Kft támogatása 166 300 e Ft-ról 126 300 e Ft 40 000 eFt
Zuglói Cserepes Non-profit Kft támogatása 170 000 e Ft-ról 140 000 e Ft 30 000 eFt
Rendőrség támogatása 30 000 e Ft-ról 25 000 e Ft 5 000 eFt
Dologi kiadások 4 301 313 e Ft –ról 4 271 313 e Ft 30 000 eFt
(ezen belül a Médiaszolgáltató Kft 160 milliós büdzséjének csökkentése)
Zuglói Önkormányzati Rendészet 264 433 eFt –ról 254 433 eFt 10 000 eFt
Mindösszesen: 180 000 eFt
A rendelők iszonyú szűkösek, az ablakok húznak, a burkolatok, az energetikai rendszer az eredeti, pazarló 70'-es évekbeli.
Így kell-e kinéznie egy jómódú fővárosi kerület gyermekorvosi rendelőjének, (a kerületi gyermekek negyede ide jár) miközben 9 milliós terepjárót tudtunk venni és fenntartani a polgármesteri kabinet számára?
2. Törődjünk a saját dolgozóinkkal!
Sajnos költségvetési módosítóként be kellett adni a minimálbéren foglalkoztatott óvodai, iskolai dolgozók bérkiegészítését, hiszen láthatólag hiába kötelezte el magát a testület a decemberi testületi ülésen, ezt a mindösszesen 54 milliós kiadást a polgármester nem tervezte bele a költségvetésbe. Ez azért is fura, mert miközben a szociálisan érzékenyként kiáll a garantált létminimumért, Erzsébet utalványt adunk egy akár 135 ezres nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasnak, a havi nettó 80 ezer forintokat hazavivő dolgozóinknak, a családfenntartó korúaknak nem akar kicsivel több bért adni.
Költségvetési módosító javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozóinak, összesen 268 közalkalmazottnak a bérkiegészítésére.
Zuglói Intézménygazdálkodási központ személyi juttatások és járulékaik + 53 770 530 Ft
Fedezet:
Polgármesteri Hivatal Kiadások (I.) Személyi juttatások 998 248 e Ft helyett 964 477 470 Ft
Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 166 300 e Ft helyett 146 300 e Ft
------------------------------------------------
Indoklás: A képviselő-testület december 17-én határozatot hozott:
1025/2014. (XII.17.) határozat
az Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és az Önkormányzat által működtetett iskoláknál a minimálbérben és garantált bérminimumban részesülő technikai személyzet illetményének emeléséről
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Karácsony Gergely polgármester urat, hogy a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe az előterjesztésben szereplő igényeket, és amennyiben az Önkormányzat gazdálkodása megengedi, akkor a 2015. évi költségvetésben emelésre kerüljön az Önkormányzat által fenntartott óvodáknál és az Önkormányzat által működtetett iskoláknál a minimálbér és garantált bérminimumban részesülő technikai személyzet illetménye.
Határidő: a költségvetésbe való betervezésre: 2015. február 15.; az illetményemelésre: 2015. március 1.
Felelős: Karácsony Gergely polgármester
Nehéz lesz megindokolni, hogy miközben a tiszteletdíjaikat a képviselők jelentősen, közel a duplájára emelték, a hivatal létszámát is jelentősen növeljük, az önkormányzat gazdálkodása annyira suficites, hogy kommunális adót fizetünk vissza és garantált létminimumot osztunk, eközben a kerületben minimálbéren foglalkoztatottaknak, a saját dolgozóinknak a fenti határozatban is beígért, a testületben mindenki által szükségesnek ítélt minimális bérkiegészítésére ne lenne forrás.
3. Törődjünk a városképpel!
Végül, biztos, ami biztos alapon beadtam módosítóként a városvédelmi, épített örökségvédelemre szánt összegeket. A polgármesterrel, Rozgonyi alpolgármesterrel és Kovács Balázs városképvédelmi tanácsnokkal egyeztetett amúgy Zugló költségvetése szempontjából minimális összegeket nevesítsük is a 2015-ös dologi kiadások között, mielőtt valahogy elfelejtődne.
3. Módosító javaslat a 2015-ös költségvetéshez
Kiadás növelés:
Épített örökség és városképvédelmi feladatok 12 000 e Ft
Kiadás csökkentő fedezet:
Dologi kiadások 4 301 313 e Ft helyett 4 291 313 e Ft
Indoklás:
A zuglói épített örökség és városkép védelemre, a lakosok helyi ismereteinek, lokálpatriotizmusuk növelésére nevesítsünk forrást.
Az összeg tartalmazza:
- a ZUGLÓ Lexikon újra kiadását és újra szerkesztését, (1,5 m Ft)
- Zugló részletekben című album előkészítését, szerkesztését ( 1,5 m Ft),
- a városképileg és történelmileg jelentős épületek kitáblázásának folytatását, (2 m Ft),
- a Helyi védettség rendelet mellé egy állagmegóvási és felújítási pályázat alap létrehozását 7 m Ft értékben.
Remélem a testület támogatni fogja őket.
UPDATE:
APénzügyi és Oktatási Bizottsgok támogattk a módosítóinkat. Meghökkentő módon, miután egyesével végigrágták a módosítókat az egész költségvetést a baloldal sem a jobboldal sem fogadta el. Hirig van.
